Причины запуска проекта

Ранее для контроля эффективности работы комплекса «Манжерок» хватало базовых инструментов учета. Часть данных поступала из специализированных программ, предоставляемых производителями оборудования, например, Axess для регистрации продаж билетов на канатные дороги. Все собранные показатели вручную сводились в электронные таблицы и отчеты.

С расширением проекта — открытием новых спортивных объектов, ресторанов, зон катания и подъемников — руководители и акционеры начали испытывать нехватку информации. Управленцы стремились получать прозрачные и точные данные о работе объектов, расходах и доходах, а также о сроках возврата инвестиций.

Какие цели были поставлены:

• Упорядочить сбор данных и работу с ними.
• Обеспечить оперативный доступ к бизнес-показателям.
• Наладить качественный процесс подготовки и передачи информации руководству.
• Увеличить прозрачность деятельности.

Было решено сформировать объединенную автоматизированную среду для быстрого сбора информации и составления отчетов. Выбор остановили на внутренней разработке «Сбера», Навигатор BI — системе бизнес-аналитики и визуализации данных.

Этапы внедрения Навигатора BI

Работа интеграционной команды

Внедрением занималась группа «Сбер 2B» (прежнее название — «СберАналитика»), являющаяся основным партнером по продажам данной платформы. В течение первого года реализации проекта были созданы операционные дашборды (интерактивные панели с бизнес-показателями), а спустя полгода, в 2024 году, спроектировали и запустили панель «Управленческая отчетность».

В 2025 году команда «Сбер 2B» отладила механизм автоматической обработки и загрузки данных в базу «Навигатора BI». Благодаря этому обновление информации в виджетах «Операционная статистика» происходит каждые 30 минут.

Переход к самостоятельной работе

После появления первых аналитических панелей команда курорта решила самостоятельно создавать новые отчеты. Специалисты «Навигатора BI» провели всестороннее обучение, что позволило сотрудникам «Манжерок» освоить новый навык, автоматизировать смежные процессы в других подразделениях и расширить количество показателей в оперативной и управленческой отчетности. В итоге к концу 2025 года работники курорта разработали более тридцати мониторинговых панелей, тогда как на старте проекта их было лишь три.

Полная интеграция

На текущий момент руководство курорта выстроило четкую систему разграничения доступа: часть сотрудников видит только операционную статистику — количество уникальных проходов, общее число гостей, выручку, загрузку номеров, продолжительность работы канатных дорог и остановки. Все ключевые подразделения получили прямой доступ к системе.

Как «Манжерок» применяет Навигатор BI

Каждое утро «Навигатор BI» собирает информацию из всех систем, используемых разными подразделениями «Манжерок». Таким образом формируется полная операционная статистика на конец предыдущего рабочего дня.

Автоматическая выгрузка позволяет руководителям в любое время суток получать детальные данные о состоянии выбранного объекта. Дополнительно в конце месяца загружается сводная управленческая отчетность по стандартам Сбербанка. Это обеспечивает высшему руководству полное представление о финансовой ситуации.

Собственные отчеты

Команда курорта «Манжерок» создала собственные панели визуализации данных: «Операционная статистика», «Управленческая отчетность» и «Операционные риски». Первые две разрабатывались совместно со специалистами «Сбер 2B».

• Операционная статистика

Данный всеобъемлющий доклад включает информацию о ключевых направлениях деятельности курорта. Все показатели сгруппированы по нескольким вкладкам. Например, на информационной панели представлены данные об эффективности горной инфраструктуры: выручка и количество уникальных проходов за месяц, степень выполнения плана по этим показателям, а также динамика роста выручки и проходов по дням и месяцам.

На отдельной вкладке ведется мониторинг работы канатных дорог: сколько дней в году каждая из них была в эксплуатации, а сколько — простаивала.

Также доступна информация о работе отеля: общая выручка, доход от продажи номеров, загрузка и прочее. Для удобства отслеживания загрузки на панель добавлена тепловая карта.

Здесь же отображается укомплектованность курорта «Манжерок» персоналом в абсолютных числах, а также в процентном соотношении к требуемому количеству сотрудников и в динамике.

Кроме того, контролируется финансирование объектов, ход строительных работ на курорте и потребление ресурсов. Существует отдельная вкладка для отслеживания закупок. На ней доступны общая сумма с разбивкой по категориям, статистика по закупкам на разные суммы и динамика.

• Управленческая отчетность

Она отражает основные показатели работы курорта «Манжерок»: выручка, чистая прибыль, чистый операционный доход, операционные расходы, количество гостей и другое. Данные можно просмотреть с начала года или за выбранный период, а также сравнить план и факт в динамике. Также представлена информация по отдельным продуктам.

Панель мониторинга также включает данные по отелям, ресторанам и горной инфраструктуре. Например, для отелей, глэмпинга (комфортабельный кемпинг) и шале можно узнать загрузку номеров, выручку на комнату, средний тариф и доход на каждого гостя. Для ресторанов — выручку каждого заведения, общую выручку в динамике, количество гостей и средний чек.

В этой же аналитической панели доступен баланс курорта: дебиторская и кредиторская задолженность, активы, собственные средства. Также можно отследить различные типы расходов, например, маркетинговые или ФОТ, статистику по найму, заполненность складов и динамику складских запасов.

• Операционные риски

Обучение от команды Навигатор BI позволило руководству «Манжерок» самостоятельно разработать отчет «Операционные риски». С его помощью можно отслеживать, насколько близко компания подошла к установленному пределу риска, оценивать чистый операционный риск и косвенные потери.

Также панель мониторинга включает данные о чистых прямых рисках, статистику по возврату билетов и план развития системы операционных рисков с учетом реализуемых и просроченных мер.

Карты для внешних пользователей

Еще один проект «Манжерок» не связан с традиционной отчетностью. Сейчас команда создает интерактивную карту спортивной инфраструктуры.

На курорте расположено множество объектов: горнолыжные трассы, канатные дороги, рестораны и кафе. Некоторые из них могут быть переполнены в часы наибольшего наплыва посетителей. Из-за этого часто возникают ситуации, когда, к примеру, отдыхающие стоят в очереди на подъемник, чтобы попасть в панорамный ресторан на вершине, а поднявшись, понимают, что свободных столиков нет.

Чтобы помочь гостям верно расставить приоритеты и уменьшить время ожидания, руководство курорта создает интерактивные карты. Они отображают уровень сложности трасс и их заполненность, а также степень загруженности канатных дорог.

Результаты применения инструмента

Ключевой результат внедрения «Навигатора BI» — создание единой системы управленческой отчетности. Все важнейшие бизнес-показатели теперь всегда доступны и обновляются на регулярной основе. Это позволяет видеть целостную картину дел в компании и принимать обдуманные решения. Например, в кабинете генерального директора данные постоянно транслируются на большой экран, что помогает постоянно контролировать ситуацию.

Внедрение «Навигатора BI» коренным образом изменило управленческую культуру организации. Появление открытой и объективной информации подтолкнуло руководителей к поиску весомых аргументов для своих решений, а вероятность ошибок в управлении значительно уменьшилась.

«Навигатор BI» также помог обнаружить слабые места в действующих системах учета. Например, отдел кадров неверно рассчитывал коэффициент текучести персонала, а служба закупок не имела полного представления о реальной загрузке сотрудников. Внедрение «Навигатора BI» позволило «высветить» эти проблемы и приступить к их устранению.

Этот проект не только способствовал повышению эффективности курорта «Манжерок», но и повлиял на развитие аналитики во всей туристической сфере. Изучив особенности работы курорта, команда «Навигатора BI» разработала отраслевое решение, которое автоматизирует операционную и управленческую отчетность, представляя их в удобном наглядном формате.

Перспективы

Команда курорта намерена развивать визуализацию данных, связанных с рисками, кадровыми вопросами и загруженностью объектов. Информацию планируется выводить на большие экраны в зонах приема гостей. Одна из трудностей — недостаточное покрытие трасс видеокамерами, что потребует значительных финансовых затрат.

«Я убежден, что Навигатор BI ценен не только как инструмент контроля и отображения данных, но и как мощное средство для общения с клиентами. Возможность просматривать карту трасс и различных объектов в 3D-формате может значительно улучшить качество сервиса и привлечь дополнительный интерес со стороны гостей», — отмечает Светлана Владимировна Шестакова, заместитель генерального директора ВК «Манжерок».

Кроме того, в планах продолжение работы по созданию отчетов и визуализации информации для клиентов. Совместно с командой Навигатора BI готовится первая демонстрационная версия интерактивной 3D-карты, которую предполагается использовать в качестве пилотного проекта для банка.